| Витрати з Фонду за 2017 год станом на 1 грудня 2017р. |
| Дата |
Сума |
Найменування документу та номер |
Призначення |
| 1 квартал 2017 |
| 22.02.2017 |
452,00 |
|
Податок на прибуток |
| 19.03.2017 |
73,90 |
Чек Эпицентр №03-01088652 |
інвентар (шурупи) |
| 19.03.2017 |
588,22 |
чек Эпицентр №03-0108662 |
Конструктор Лего в каб.ігровий |
|
|
|
|
| Всього |
1 114,12 |
| 2 квартал 2017 |
| 09.04.2017 |
488,76 |
чек Эпицентр №03-0142613 |
Інвентар будівельний |
| 25.04.2017 |
672,82 |
чек Эпицентр №03-0164729 |
Килимок, інвентар |
| 05.05.2017 |
232,14 |
чек Эпицентр №03-0180482 |
Ролетна тканина |
| 25.05.2017 |
1 168,56 |
чек Эпицентр №03-0213231 |
Парасоля садова, підставка під парасолю |
| 08.06.2017 |
3 724,64 |
чек Эпицентр №03-0233578 |
Будматеріали (сходи, фарба, лак, підлога в актовій залі, музичній, тощо) |
| 08.06.2017 |
-317,63 |
|
Повернення будматеріалів |
| 08.06.2017 |
50,40 |
чек Эпицентр №03-1818868 |
Плівка покривна |
|
|
|
|
| Всього |
6 019,69 |
| 3 квартал 2017 |
| 01.07.2017 |
1 886,52 |
чек Эпицентр №03-0259079 |
Емаль,Килимки гумові, інвентар |
| 10.07.2017 |
853,20 |
чек Эпицентр №03-2204160 |
інвентар |
| 11.07.2017 |
814,32 |
чек Эпицентр №03-0274160 |
Змішувач для харчоблоку |
| 20.07.2017 |
4 999,00 |
Розетка СФ-00738714 |
Принтер МФУ методкабінет |
| 24.07.2017 |
463,50 |
Текстиль-Контакт Чек 66046 |
тканина жовта та синя |
| 24.07.2017 |
138,78 |
Текстиль-Контакт Чек 66047 |
тканина жовта та синя |
| 24.07.2017 |
163,62 |
Текстиль-Контакт Чек 66045 |
тканина для пошиття краваток черговим |
| 28.07.2017 |
10 800,00 |
ООО “Рекламакс” СФ-0000171 |
Дивани в коридори |
| 27.07.2017 |
1 022,35 |
чек Эпицентр №03-0294556 |
будматеріали |
| 27.07.2017 |
683,90 |
чек Эпицентр №03-0294549 |
Фоторамки, Картина |
| 03.08.2017 |
233,96 |
чек Эпицентр №03-0301522 |
плівка (клейонка) для стілажів на харчоблок |
| 10.08.2017 |
2 400,00 |
ООО “Рекламакс” СФ-0000180 |
Дивани актова зала |
| 08.09.2017 |
995,96 |
чек Эпицентр №03-0360482 |
Коврики,Вешалка, Карниз |
| 15.09.2017 |
1 530,33 |
чек Эпицентр №03-0370607 |
інвентар |
| 17.09.2017 |
289,38 |
чек Магазин “ЕВА” №1326400 |
Губки, ганчірки, шкребки, рукавички |
| 27.09.2017 |
3 080,00 |
ФОП “Туник П.В.” |
Фотоштора Осінь декорація |
|
|
|
|
| Всього |
30 354,82 |
| 4 кватрал |
| 01.10.2017 |
519,58 |
чек Эпицентр №03-0394742 |
інвентар |
| 08.10.2017 |
110,79 |
чек Эпицентр №03-0406473 |
Туалетний папір для заг.туалетів |
| 08.10.2017 |
315,60 |
чек Эпицентр №03-0406536 |
інтентар |
| 25.10.2017 |
526,68 |
чек Эпицентр №03-0430909 |
будматеріали |
| 25.10.2017 |
621,24 |
чек Эпицентр №03-0430842 |
Фанера и порізка фанери (ремонт підлоги) |
| 02.11.2017 |
6 160,00 |
ФОП “Туник П.В.” |
Фотоштора актова зала 2 шт. весна, зима |
| 10.11.2017 |
2 377,07 |
чек Эпицентр №03-3696451 |
Драбина 8 ступ., інвентар |
| 12.11.2017 |
698,61 |
чек Эпицентр №03-3732006 |
інвентар |
| 22.11.2017 |
169,83 |
Магазин Велмарт №00006168 |
новорічні прикраси сніжинки |
|
|
|
|
| Всього |
11 499,40 |
|
|
|
|
| Всього за період с 01.01.2017 по 30.11.2017 |
|
|
|
|
48 988,03 |
